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鄭州市眾智質量認證咨詢有限公司

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建立ISO9001質量、ISO14001環境、OHASA18001安全管理體系認證咨詢流程

文章來源:鄭州市眾智質量認證咨詢有限公司 日期:2019-11-19 點擊數:
建立ISO9001質量、ISO14001環境、OHASA18001安全管理體系認證咨詢流程
第一階段:調研、準備
一、準備工作
1、任命管理者代表
管理者代表是標準中要求設立的,由最高管理者任命。在最高管理者領導下,具體負責質量的建立、實施和改進工作。管理者代表應為公司領導班子成員,長期負責質量的建立、實施和改進的具體領導工作,向最高管理者負責。
2、明確質量的負責部門
管理者代表直接負責質量工作。作為長期的任務,公司應設置質量的管理部門(或在現有部門中設置專職功能)。在管理者代表領導下,該部門具體負責并參與環境系的建立和今后日常管理工作;協調公司內部各部門共同完成體系的建立、運行、內部審核和持續改進等項工作;配合咨詢與認證機構完成貫標認證工作。
質量負責部門中,負責質量工作的兼職人員應為1-2人。該項管理人員應并具備一定的文化程度,了解本公司的主要管理過程,熟悉本企業質量的現狀和要求,具有較強的組織、協調能力和責任心等。
負責質量工作的兼職人員應作為貫標工作小組成員,參與標準的培訓學習,具體參與、組織公司體系文件建立、編寫和整理等,直接協調、溝通和促進內、外部單位貫標工作的實施等。
3、成立貫標作小組
建立、貫徹質量,是一項涉及全公司的管理活動,觸及到現有的管理方式的變化和各級人員的思想轉變等。這項工作需要集中幾個月時間完成。為了使貫標工作順利開展,有效的協調、處理貫標中出現的重大問題,公司應建立質量貫標領導小組。領導小組是一個臨時機構,負責貫標階段的重大事宜。領導小組由總經理牽頭,公司其他領導、各個管理部門領導參加。
貫標工作小組具體負責貫標工作。貫標工作小組應由管理者代表領導,質量負責部門、各管理部門負責人參加,并配備1-2位(近幾個月中能夠抽出相當時間的兼職人員)工作人員。
貫標工作組負責的具體工作有:
l制定貫標工作計劃;
l組織協調貫標工作進度;
l對各部門落實貫標工作進行督促檢查;
l組織、編制部分程序文件和作業文件等體系文件;
l開展內審;
l協調配合咨詢師開展工作等。
在公司認證后,貫標工作小組的工作即告結束。以后貫標的維護和改進工作,由體系負責部門負責。
4、確定內審員
公司應確定內審員(兼職),負責質量內部的審核(檢查)工作。內審員應來自公司各個部門的不同工作崗位,建議每個部門至少1人。內審員應具有一定的文化程度、熟悉公司與本部門的管理工作、為人正直、敢于負責、善于與人交流等。內審員應經過培訓(貫標中進行),具備資格才能從事內審工作。
5、收集、整理現有的管理文件、記錄
對公司現有的文件、記錄應進行整理,以便于質量建立、運行中使用。
需要收集、整理的文件、記錄包括:
l跟認證產品有關的法律、法規、國家與地方相關標準;
l公司制定的各項管理有關規范、規定、制度等;
l與產品有關的技術性文件、外部提供的相關文件、服務和管理過程中使用的記錄等。
上述文件、記錄應由管理部門、使用部門各自分別進行分類整理,并編制清單。對上述文件、記錄的整理,應識別確定:1)完全適用的;2)部分適用尚需修改完善的;3)需要重新編寫的;4)必須作廢的等狀態,以便下一步編制、修改和完善等。
二、現場調研和體系策劃
咨詢師在貴公司的配合下,進行現場調研,通過現場走訪、交談、查閱現有文件清單等形式,了解貴公司在環境管理方面的現狀。
咨詢師需要收集的材料包括:①公司簡介、②組織機構圖、③各部門的職能職責/工作接口、④現有與質量有關的法律/法規、⑤資質證明、⑥管理制度、⑦程序文件等。
現場調研結束后,由咨詢師出具調研報告,并商定咨詢計劃,以便于管理體系的建立和下步工作的開展。
時間:*年*月,*人日
第二階段:人員培訓(集中)
1、標準培訓
咨詢師對貴公司管理者代表、貫標工作小組和內審員等進行標準培訓。培訓是使上述人員了解ISO9001標準具體條款的要求,以便于結合公司實際,建立/調整文件化質量。
時間:*年*月,*人日
2、文件編寫培訓
標準培訓后,咨詢師對體系管理部門領導、各部門代表和貫標工作小組等進行文件編寫培訓。培訓是使上述人員掌握文件編寫的基本要求和技巧,以便于結合標準要求和貴公司實際編制文件。
時間:*年*月,*人日
時間:*年*月,*人日
3、公司內部審核培訓
咨詢師對內審員進行審核知識培訓。培訓是使上述人員了解審核的基本要求和技巧,以便于今后獨立開展內部質量的審核。
時間:*年*月,*人日
第三階段:文件編寫
1、文件編寫指導
咨詢師指導貴公司編寫管理手冊、程序文件和作業文件、應急預案等體系文件,并進行充分的討論、補充、修改、調整、完善,以使文件基本滿足標準的要求,適應貴公司管理實際。
貴公司體系管理部門、貫標工作小組負責組織各部門整理、修改、充實、編制其他相關的文件和記錄。
時間:*年*月,*人日
2、文件定稿批準
管理體系文件經貴公司有關人員與咨詢師反復修改,具備定稿的條件后,應上報管理者代表審核,并由總經理批準,方可發布實施。
時間:*年*月,*人日
3、文件發布
管理體系文件經批準后,應安排印刷、發放。體系文件包括環境管理手冊、程序文件及相應的管理性文件、記錄表格等。體系文件發布,即標志著管理體系的實施。公司應創造氣氛,在各個層次、全體員工中開展體系文件的學習。通過學習,使各級人員了解文件的規定;掌握文件對自己的要求;自己如何按文件要求操作等。
由貫標工作小組成員解釋、答疑,咨詢師參與。
時間:*年*月,*人日
第四階段:體系運行
1、運行指導
管理體系發布后,即開始體系的運行、實施。各部門按照體系文件的要求運行實施,并按規定形成各類記錄。貫標工作小組指導、監督,各部門負責各自內部的實施效果。
時間:*年*月,*人日
2、內部審核
體系文件運行1個半月左右,進行管理體系的內部審核工作。在公司體系管理部門、貫標工作小組的安排與參與下,咨詢師帶領企業的內審員對各個部門、生產現場進行內審。
通過內審了解體系運行的現狀、發現問題,以便整改。主要工作步驟:
1)由公司編制內部審核方案和審核計劃,確定審核組成員;
2)咨詢師對貴公司的內部審核計劃進行審核、完善;
3)咨詢師指導內審員按分工編寫檢查表;
4)由貴公司開展各項組織工作(通知受審核部門、內審中必要的協調、必要的辦公條件等);
5)按計劃召開首次會議,并實施內部管理體系審核(最高管理者及管理者代表至少應參加首、末次會議);
6)跟蹤指導內審員進行現場審核;
7)指導內審員編寫不符合項報告;
8)指導不符合項分析和編寫審核報告。
時間:*年*月,*人日
3、內審后整改
管理者代表、體系管理部門、貫標工作小組、內審員督促內審發現問題的部門進行整改,以跟蹤驗證糾正措施的實施及結果。咨詢師對整改過程進行指導。整改涉及文件、操作和人員的認識等方面,以不斷調整、改進體系文件及其實際運行時的可操作性和有效性,以提高實際運行的效率。內審及整改情況,應報告領導小組。
時間:*年*月,*人日
4、管理評審
總經理主持,領導層、各部門負責人參加管理評審。管理評審是公司高層對質量進行的總體評價。評價公司管理體系是否滿足標準的要求;是否適宜、有效的實施;是否滿足環境方針、目標的要求;以及進一步改進的要求等。
時間:*年*月,*人日
5、符合性審核
由咨詢師組織、按照認證機構審核的方式方法,對質量覆蓋的各部門、各項活動、各項管理要求進行全面審核,確認體系的現狀是否滿足預期目標和認證審核的要求。對審核發現的問題提出整改要求。
時間:*年*月,*人日
第五階段:認證審核
1、迎審準備
根據內審、符合性審核和管理評審結論及提出的問題,總經理、管理者代表、體系管理部門、貫標工作小組與咨詢師共同提出整改、迎審措施,督促各部門完成整改,準備迎接認證審核。
時間:*年*月,*人日
2、認證審核
由選定的認證機構進行文件審核和兩次現場審核。總經理、管理者代表、各級管理人員和相關人員參與、接受審核。
時間:*年*月,*人日
3、不合格整改
咨詢師協助貴公司對認證機構提出的文件和現場審核中的問題,進行咨詢指導,協助整改、關閉認證審核中發現的不合格項,直至貴公司順利獲得認證證書。
時間:*年*月,*人日
4、頒發證書
不合格項整改、關閉、并上報認證機構一個月內,即可頒發ISO9001管理體系認證證書。
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